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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 28.784.810
Nro. de Orden de Pago
1020
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.784.810
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30040-19-176295
Monto Contrato
₲ 143.924.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.890.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.890.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366036
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS COMPAÑÍAS OJOPOI Y NARANJO
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy