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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037185
Monto de la Factura
₲ 51.544.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.550.700
IVA
₲ 4.685.818
Retención DNCP
₲ 181.810
Retención IVA
₲ 1.405.745
Retención Renta
₲ 1.405.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-192342
Monto Contrato
₲ 51.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.550.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac