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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017744
Monto de la Factura
₲ 135.350.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.489.856
IVA
₲ 12.304.545
Retención DNCP
₲ 477.416
Retención IVA
₲ 3.691.364
Retención Renta
₲ 3.691.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-192357
Monto Contrato
₲ 135.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.489.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA SISTEMAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac