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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271-2285
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.728
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196597
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.509.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.151.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387629
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DMH Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac