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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004581
Monto de la Factura
₲ 47.898.800
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.117.186
IVA
₲ 4.354.435
Retención DNCP
₲ 168.952
Retención IVA
₲ 1.306.331
Retención Renta
₲ 1.306.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-191852
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.205.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.515.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac