- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004792
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.907
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 25.820
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-191852
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.205.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.515.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac