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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002458
Monto de la Factura
₲ 1.247.400
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.864
IVA
₲ 113.400
Retención DNCP
₲ 4.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194784
Monto Contrato
₲ 49.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.202.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385308
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac