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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 15.780.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.612
IVA
₲ 1.434.545
Retención DNCP
₲ 55.660
Retención IVA
₲ 430.364
Retención Renta
₲ 430.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-190378
Monto Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378998
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac