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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 63.120.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.454.449
IVA
₲ 5.738.182
Retención DNCP
₲ 222.641
Retención IVA
₲ 1.721.455
Retención Renta
₲ 1.721.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-190378
Monto Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378998
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac