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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479/508
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
1247
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.505
IVA
₲ 785.455
Retención DNCP
₲ 101.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194769
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.829.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.327.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385308
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac