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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1944
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.838
IVA
₲ 1.454.546
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.363
Retención Renta
₲ 436.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194769
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.829.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.327.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385308
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac