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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194769
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.829.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.327.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385308
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac