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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.250
IVA
₲ 436.365
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.911
Retención Renta
₲ 130.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194769
Monto Contrato
₲ 54.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.829.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.327.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385308
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac