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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 124.461.641
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.233.814
IVA
₲ 11.314.695
Retención DNCP
₲ 439.010
Retención IVA
₲ 3.394.409
Retención Renta
₲ 3.394.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-191906
Monto Contrato
₲ 124.461.641
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.461.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.233.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO Y ACCESO AL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac