- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005986
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.055.054
IVA
₲ 5.727.273
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 286.364
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-191707
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.055.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382795
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac