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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006129
Monto de la Factura
₲ 106.285.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
14-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.741.178
IVA
₲ 9.662.273
Retención DNCP
₲ 367.912
Retención IVA
₲ 3.438.683
Retención Renta
₲ 3.438.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.298.545
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196861
Monto Contrato
₲ 126.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.391.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS , FORMULARIOS Y OTROS PARA EL DPTO. DE TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac