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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019605
Monto de la Factura
₲ 30.440.886
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.673.099
IVA
₲ 2.767.352
Retención DNCP
₲ 107.373
Retención IVA
₲ 830.207
Retención Renta
₲ 830.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194560
Monto Contrato
₲ 69.998.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.933.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac