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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007012
Monto de la Factura
₲ 12.467.222
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.743.214
IVA
₲ 1.133.384
Retención DNCP
₲ 43.976
Retención IVA
₲ 340.016
Retención Renta
₲ 340.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOLOGIA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064213-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-195785
Monto Contrato
₲ 74.803.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.083.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.459.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387874
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac