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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000657-743
Monto de la Factura
₲ 49.868.888
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.972.859
IVA
₲ 1.360.064
Retención DNCP
₲ 175.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOLOGIA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064213-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-195785
Monto Contrato
₲ 74.803.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.083.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.459.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387874
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac