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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019971
Monto de la Factura
₲ 26.302.605
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.775.139
IVA
₲ 239.146
Retención DNCP
₲ 92.776
Retención IVA
₲ 717.345
Retención Renta
₲ 717.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196865
Monto Contrato
₲ 119.264.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.217.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.338.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac