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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003789
Nro. de Timbrado
14365767
Monto de la Factura
₲ 106.450.000
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.397.203
IVA
₲ 96.772.727
Retención DNCP
₲ 375.478
Retención IVA
₲ 2.903.182
Retención Renta
₲ 2.903.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 9.677.273
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 870.955
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196280
Monto Contrato
₲ 106.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.127.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.397.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac