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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.452.202
IVA
₲ 622.727
Retención DNCP
₲ 24.162
Retención IVA
₲ 186.818
Retención Renta
₲ 186.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196846
Monto Contrato
₲ 68.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.507.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.528.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA RE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac