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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000844
Monto de la Factura
₲ 11.552.112
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.881.249
IVA
₲ 1.050.192
Retención DNCP
₲ 40.747
Retención IVA
₲ 315.058
Retención Renta
₲ 315.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-194771
Monto Contrato
₲ 67.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.953.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.007.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385697
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AUDITORIA PARA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac