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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000030
Nro. de Timbrado
13804127
Monto de la Factura
₲ 63.520.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.831.220
IVA
₲ 5.774.545
Retención DNCP
₲ 224.052
Retención IVA
₲ 1.732.364
Retención Renta
₲ 1.732.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196955
Monto Contrato
₲ 163.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.835.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387868
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ENERGIA DE RESPALDO, SISTEMAS DE PROTECCION, CASETAS, SALAS TECNICAS Y PUESTA EN TIERRA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac