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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 9.945.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.367.467
IVA
₲ 904.091
Retención DNCP
₲ 35.079
Retención IVA
₲ 271.227
Retención Renta
₲ 271.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-25005-20-196957
Monto Contrato
₲ 39.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.634.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.592.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIO BASE Y WALKIES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac