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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000997
Nro. de Timbrado
13965727
Monto de la Factura
₲ 21.105.844
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.880.170
IVA
₲ 1.918.713
Retención DNCP
₲ 74.446
Retención IVA
₲ 575.614
Retención Renta
₲ 575.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23033-20-195491
Monto Contrato
₲ 117.847.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.266.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.007.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes