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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018852
Nro. de Timbrado
11860371
Monto de la Factura
₲ 20.870.550
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.847.513
IVA
₲ 1.897.323
Retención DNCP
₲ 74.375
Retención IVA
₲ 569.197
Retención Renta
₲ 379.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-132033
Monto Contrato
₲ 20.870.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.870.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.847.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill