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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005227
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.909
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 112.000
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-131784
Monto Contrato
₲ 19.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.225.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311069
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FACTURAS , FORMULARIOS y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill