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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014153
Nro. de Timbrado
12050302
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-133075
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill