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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008117
Nro. de Timbrado
11794237
Monto de la Factura
₲ 20.606.700
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.596.597
IVA
₲ 1.873.336
Retención DNCP
₲ 73.435
Retención IVA
₲ 562.001
Retención Renta
₲ 374.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-131782
Monto Contrato
₲ 35.456.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.456.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.718.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311069
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FACTURAS , FORMULARIOS y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill