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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Nro. de Timbrado
11648046
Monto de la Factura
₲ 34.840.000
Nro. de Orden de Pago
2332
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.132.206
IVA
₲ 3.167.273
Retención DNCP
₲ 124.157
Retención IVA
₲ 950.182
Retención Renta
₲ 633.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-128520
Monto Contrato
₲ 34.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.132.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill