- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 3.051.500
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.921
IVA
₲ 277.409
Retención DNCP
₲ 10.874
Retención IVA
₲ 83.223
Retención Renta
₲ 55.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-131696
Monto Contrato
₲ 3.051.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.901.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill