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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-030336
Nro. de Timbrado
11649683
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.388
IVA
₲ 336.818
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 101.045
Retención Renta
₲ 67.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23018-16-123506
Monto Contrato
₲ 13.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.022.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.383.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill