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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
14920662
Monto de la Factura
₲ 35.250.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.288.636
IVA
₲ 3.204.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO DA SILVA OTAVIANO
RUC
4467077-0
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-211763
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.788.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.120.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404995
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza