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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
15785544
Monto de la Factura
₲ 80.078.850
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.894.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 109.199
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ruben Casco Escobar
RUC
859999-8
Número de Contrato
208/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-219023
Monto Contrato
₲ 80.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.931.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.760.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO CALLE QUEBRACHO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza