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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Nro. de Timbrado
15298794
Monto de la Factura
₲ 2.604.250
Nro. de Orden de Pago
3026
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.225
IVA
₲ 236.750
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 71.025
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
222/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-221131
Monto Contrato
₲ 52.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.664.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420787
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE TECHO Y PINTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza