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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
15268513
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
23-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.772.727
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES GABRIEL MARTINEZ BRESANOVICH
RUC
1888528-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-211438
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.772.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.772.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406194
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Camión con Grúa Usado
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza