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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017222-223
Nro. de Timbrado
15303058
Monto de la Factura
₲ 28.710.000
Nro. de Orden de Pago
1967
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.927.000
IVA
₲ 2.610.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 783.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOUGLAS BACK PAVAN
RUC
5667604-2
Número de Contrato
192/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-217300
Monto Contrato
₲ 28.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.927.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORAS, PROYECTORES Y PANTALLAS PARA LAS DISTINTAS INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza