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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016030
Nro. de Timbrado
15303058
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.103.636
IVA
₲ 3.654.545
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOUGLAS BACK PAVAN
RUC
5667604-2
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-213255
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.103.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, REPARACIONES Y SOPORTE PARA EQUIPO INFORMÁTICO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza