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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Nro. de Timbrado
15268513
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.727.273
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES GABRIEL MARTINEZ BRESANOVICH
RUC
1888528-4
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-213953
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414053
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CABINA PLUS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza