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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0013490
Nro. de Timbrado
15516094
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.812.727
IVA
₲ 1.290.909
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EGON EVALDO HENN
RUC
2521517-5
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-213272
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.812.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza