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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Nro. de Timbrado
13648524
Monto de la Factura
₲ 6.145.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.788.143
IVA
₲ 558.636
Retención DNCP
₲ 21.675
Retención IVA
₲ 167.591
Retención Renta
₲ 167.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-153968
Monto Contrato
₲ 43.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.733.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.494.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327644
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos - Plurianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación