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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022835
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 3.992.450
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.760.598
IVA
₲ 362.950
Retención DNCP
₲ 14.082
Retención IVA
₲ 108.885
Retención Renta
₲ 108.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-158065
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.992.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.760.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342548
Nombre de la Licitación
Aquisición de bidones de agua mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay