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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033788
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 1.052.400
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.573
IVA
₲ 95.673
Retención DNCP
₲ 3.827
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-158057
Monto Contrato
₲ 1.052.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo de oficina e insumos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación