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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002880
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 435.500
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.916
IVA
₲ 39.591
Retención DNCP
₲ 1.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-159245
Monto Contrato
₲ 435.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342551
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay