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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006841
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 923.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
07-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.644
IVA
₲ 83.909
Retención DNCP
₲ 3.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-158681
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.731.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.725.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py