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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 0022837
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 2.393.600
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.597
IVA
₲ 217.600
Retención DNCP
₲ 8.443
Retención IVA
₲ 65.280
Retención Renta
₲ 65.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12007-18-156092
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.993.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.531.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341504
Nombre de la Licitación
Adquisición de bidones de agua mineral - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación