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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000675/676
Nro. de Timbrado
11115802
Monto de la Factura
₲ 21.624.500
Nro. de Orden de Pago
4029
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.091
IVA
₲ 869.554
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
12-2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-106698
Monto Contrato
₲ 21.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana