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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000909
Nro. de Timbrado
11354872
Monto de la Factura
₲ 16.767.500
Nro. de Orden de Pago
4899
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.706.527
IVA
₲ 1.518.775
Retención DNCP
₲ 60.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117463
Monto Contrato
₲ 16.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.767.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.706.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana