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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000587
Nro. de Timbrado
10999431
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. de Orden de Pago
5118
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.491
IVA
₲ 311.590
Retención DNCP
₲ 12.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-116381
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.521.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290979
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana